汽車修理廠零配件采購制度
互聯網 俠名 修理廠管理 2013-10-22
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1、采購零配件、必須填制《零配件采購申請單》，出倉庫人員確認已無庫存，并經配件經理審批后方可購買。
2、外購件確需即時付款的，出總經理在《零配件采購申請單》上簽批具體金額后，采購人員憑此簽單到財務組辦理借款手續。
3、零配件采購回廠后，必須交出技術主管人員進行技術簽定，簽定合格后，出技術主管在《零配件采購申請單》和發票上簽章。 4、采購人員必須憑有效《申請單》及時到倉庫辦理入庫手續。 5、倉庫員在辦理入庫手續時，必須認真地清點核對所購物品與《申請單》中所列物品是否相符，并據實填制入庫單，登記入庫存材料臺帳。 6、采購人員必須憑有效《申請單》、購件憑證、入庫單等，及時到財務組辦理報帳事宜。 7、掛帳配件，必須將配件商出具的有效憑據，及內部控制憑證交出納處核對后，由出納將憑證移交會計處。 8、財務主管必須嚴格審核采購員所報呈的單據，及時入帳。 9、所購急件，在辦理完入庫手續后，應及時通知班組領料。 |
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